Proces for rykkerhåndtering

STADS debitorer

Denne proces viser de aktiviteter, der er forbundet med at udsende en rykker til STADS debitorer.

Processen gælder for alle fakulteter og foregår i Regnskab.

Procesdiagram

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

  • Debitorpost forfalden

    • Debitorpost forfalden

      Rykkerbehandlingen foregår centralt i Regnskab. Regnskab kontrollerer ugentligt, om der er poster, der ikke er betalt på forfaldstidspunktet.

  • Udarbejder forslag til rykkere

    • Udarbejder forslag til rykkere

      Regnskab udarbejder forslag til rykkere via Navision.

  • Vurdering af om EVU skal inddrages

    • Vurdering af om om EVU skal inddrages

      Skal EVU ikke inddrages udsteder Regnskab en rykker til debitoren.

      Betales den 1. rykker ikke, fremsendes rykker nr. 2 manuelt via e-mail til debitoren.

      Betales rykker nr. 2 ikke, inddrages EVU. Fortsæt til "EVU udreder sagen".

  • EVU udreder sagen

    • EVU udreder sagen

      EVU kontakter debitor for afklaring af manglende betaling og orienterer efterfølgende Regnskab, om debitoren vil afmelde sig uddannelsen, eller om det udestående beløb indbetales. Fortsæt til "Kreditnota eller afvent indbetaling".

  • Kreditnota eller afvent indbetaling

Har du spørgsmål...


....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til:

1442436 / i40