Vejledninger

Faktura

Bemærk: Nedenstående videoer er standardmateriale fra Økonomistyrelsen og ikke tilpasset Aarhus Universitet. Det betyder bl.a., at sagsnummer og sagsopgave ikke vises i videoerne, selvom det er obligatorisk at angive disse i AU’s opsætning af SDI.

---------------------------------------------------------------------------

Faktura og ordreflow

En kort rundvisning i fakturamodulet

Værktøjer i fakturaoversigten

Standardfiltreringspanelet i fakturaoversiten

Introduktion til brugerdefineret filter

Opret brugerdefineret filter

Opret og tilføj fakturalabel

Statuslinjen i en faktura

Knappernes funktion i en faktura

Øvrige funktioner i en faktura

Fakturahistorik

Kontering af en faktura

Opdel og sammenlæg linjer på en faktura

Opdeling af fakturalinjer med og uden moms

Behandling af faktura som stedfortræder

Hvad ser en rekvirent

Handlinger på linjeniveau

Vedhæftning af bilag

Indkøb

Bemærk: Nedenstående videoer er standardmateriale fra Økonomistyrelsen og ikke tilpasset Aarhus Universitet. Det betyder bl.a., at sagsnummer og sagsopgave ikke vises i videoerne, selvom det er obligatorisk at angive disse i AU’s opsætning af SDI.

------------------------------------------------------------------

Faktura og ordreflow

Varesøgning

Fra indkøbskurv til rekvisition

Fra rekvisition til ordre

Videresendelse af rekvisition til ny indkøber

Tilføj fritekstlinje til rekvisition

Varemodtagelse på ordre (Generel videovejledning)

Varemodtagelse på ordre (Pdf vejledning AU variant)

Ordreafsendelse med autogodkendelse af faktura

Match mellem ordre og faktura

Ændre ordrereference på faktura