Vejledninger
📑 Faktura
Bemærk: Nedenstående videoer er standardmateriale fra Økonomistyrelsen og ikke tilpasset Aarhus Universitet. Det betyder bl.a., at sagsnummer og sagsopgave ikke vises i videoerne, selvom det er obligatorisk at angive disse i AU’s opsætning af SDI.
---------------------------------------------------------------------------
Generelt overblik
Navigation og visning
- Værktøjer i fakturaoversigten
- Standardfiltreringspanelet i fakturaoversiten
- Introduktion til brugerdefineret filter
- Opret brugerdefineret filter
- Opret og tilføj fakturalabel
Fakturadetaljer
- Statuslinjen i en faktura
- Knappernes funktion i en faktura
- Øvrige funktioner i en faktura
- Handlinger på linjeniveau
- Vedhæftning af bilag
Kontering og linjer
- Kontering af en faktura
- Opdel og sammenlæg linjer på en faktura
- Opdeling af fakturalinjer med og uden moms
Roller og rettigheder
🛒 Indkøb
Bemærk: Nedenstående videoer er standardmateriale fra Økonomistyrelsen og ikke tilpasset Aarhus Universitet. Det betyder bl.a., at sagsnummer og sagsopgave ikke vises i videoerne, selvom det er obligatorisk at angive disse i AU’s opsætning af SDI.
------------------------------------------------------------------
Generelt overblik
Indkøbsprocessen
- Varesøgning
- Fra indkøbskurv til rekvisition
- Fra rekvisition til ordre
- Videresendelse af rekvisition til ny indkøber
- Tilføj fritekstlinje til rekvisition
Ordrehåndtering
- Varemodtagelse på ordre (Generel videovejledning)
- Varemodtagelse på ordre (Pdf vejledning AU variant)
- Ordreafsendelse med autogodkendelse af faktura
- Match mellem ordre og faktura
- Ændre ordrereference på faktura
Værktøjer og funktioner
