Proces for Leverandøroprettelse

Når der oprettes en ny dansk leverandør eller der skal laves nogle ændringer på en leverandør, er det i rollen som ”BESTILLER” – step 1

Når den er oprettet i step 1, bliver den ”tjekket” med det skarpe øje, om der evt. skulle være sneget sig en lille taste fejl ind, og det er i rollen som ”Godkender” – step 2

Rollen ”Bestiller” og ”Godkender” vil altid blive varetaget af fakturamanagerne

Når step 1 og step 2 er foretaget skal oprettelsen på en leverandør, forbi det sidste step 3, som er ”ACCEPTERE” rollen. Rollen ” ACCEPTERER” ligger på Projektkontoret, som varetager dette step.

Er der ændringer på en leverandør, så er der kun 2 step.