Denne proces viser de aktiviteter, der er forbundet med at udsende en rykker til STADS debitorer.
Processen gælder for alle fakulteter og foregår i Regnskab.
Procesdiagram
Forstør diagrammet ved at klikke på det.
Procesbeskrivelse
-
Debitorpost forfalden
-
Debitorpost forfalden
Rykkerbehandlingen foregår centralt i Regnskab. Regnskab kontrollerer ugentligt, om der er poster, der ikke er betalt på forfaldstidspunktet.
-
-
Udarbejder forslag til rykkere
-
Udarbejder forslag til rykkere
Regnskab udarbejder forslag til rykkere via Navision.
-
-
Vurdering af om EVU skal inddrages
-
Vurdering af om om EVU skal inddrages
Skal EVU ikke inddrages udsteder Regnskab en rykker til debitoren.
Betales den 1. rykker ikke, fremsendes rykker nr. 2 til debitoren.
Betales rykker nr. 2 ikke, inddrages EVU. Fortsæt til "EVU udreder sagen".
-
-
EVU udreder sagen
-
EVU udreder sagen
EVU kontakter debitor for afklaring af manglende betaling og orienterer efterfølgende Regnskab, om debitoren vil afmelde sig uddannelsen, eller om det udestående beløb indbetales. Fortsæt til "Kreditnota eller afvent indbetaling".
-
-
Kreditnota eller afvent indbetaling
-
Kreditnota eller afvent indbetaling
Debitoren afmelder sig uddannelsen, derfor skal der udstedes en kreditnota. Proces for kreditnota er beskrevet andet steds.
Debitoren fortsætter på uddannelsen og indbetaler udestående beløb. Proces for registrering af indbetaling er beskrevet andet steds.
-
Har du spørgsmål...
....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til:
- Ketty Svarre Christensen
Tlf.: 87 15 28 51
E-mail: ketty.svarre@au.dk