4 vigtige krav til afregning
Såfremt der er behov for yderligere information i forhold til din afregning, vil du blive kontaktet.
1. Afregning i RejsUd
På din afregningskladde i RejsUd skal følgende altid fremgå:
- Detaljeret anledning for afregningen i afregningsnavnet - fx "møde/konference vedrørende AU Strategi” (find eksempler i menuen til højre)
- Korrekt sag og sagsopgave (projekt og aktivitet)
- Korrekt omkostningstype
- Specificerede fakturaer/kvitteringer
2. Bilag /Dokumentation
På dine fakturaer/kvitteringer skal følgende altid fremgå:
- Aarhus Universitet
- AU Adresse
- CVR (31 11 91 03)
- Specifikation af køb og beløb (Dato for køb, hvad betales der for og hvor meget inkl. moms)
- Dokumentation på betaling, hvis der ikke er betalt med AU kreditkort
Hvis der er tale om køb for andre, som f.eks. gaver, forplejning eller hotel tilføjes også i afregningen i RejsUd:
- Fulde navn på modtagere/gæster/deltagere + tilhørsforhold
- Anledning for købet
OBS: Når du afregner hotelovernatninger, så vær opmærksom på de aktuelle satser for hoteldispositionsbeløb og begrund evt. overskridelse.
3. Kørsel
Du kan kun afregne kilometergodtgørelse for kørsel udover den afstand, du dagligt kører til og fra dit arbejdssted på AU og som er foretaget af dig selv, i egen husstands bil.
Hvis man skal have kørselsgodtgørelse med høj sats, skal gyldig kørselsbemyndigelse vedhæftes afregningen i RejsUd.
* jf. §9, §10 & §14-17 i Cirkulæret for tjenesterejser
4. Time-dagpenge
Det er ikke muligt at afregne time-dagpenge på forskud. Der kan kun afregnes for de dage man allerede har været afsted.
Fjern fluebenet i de måltider, som du selv har betalt for inden for rejseperioden.
Jf. §12 i Cirkulæret for tjenesterejser
